Zuständigkeiten

• Interne Revision und Kontrolle der dritten Ebene:
  • überprüft die Angemessenheit, Wirksamkeit und tatsächliche Anwendung des internen Kontrollsystems des Unternehmens;
  • führt nicht-klinische Audits zu administrativen, buchhalterischen, logistischen, gesundheitlichen und IT-Prozessen durch;
  • erstellt Auditberichte und Pläne für Korrekturmaßnahmen;
  • führt Follow-ups zu Korrekturmaßnahmen und Empfehlungen durch.
• Risikobewertung und Unterstützung der Unternehmensführung:
  • trägt zur Kartierung und Bewertung der Unternehmensrisiken bei;
  • unterstützt die Generaldirektion bei der Stärkung der Kontrollmechanismen;
  • arbeitet mit den Kontrollfunktionen der zweiten Ebene zusammen (z. B. Risikomanagement, Qualität, Korruptionsprävention usw.).
• Förderung der Kontroll- und Risikokultur:
  • fördert eine Kultur der Transparenz, Kontrolle und Risikomanagement auf allen Unternehmensebenen;
  • organisiert Schulungs- und Informationsveranstaltungen für das Personal.
• Unterstützung bei der Bilanzzertifizierung:
  • arbeitet mit den zuständigen Stellen zur Überprüfung der Buchhaltungs- und Vermögensdaten zusammen;
  • trägt zur Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Informationsflüsse bei.